2024年湯陰縣一般公共預算收支完成情況

（1）全縣一般公共預算收入完成251162萬元，為年初預算258000萬元的97.3%，較上年增長3.6%。其中：稅收收入完成167200萬元，為年初預算180320萬元的92.7%，較上年增長1.1%，稅收占比67%；非稅收入完成83962萬元，為年初預算77680萬元的108.1%，較上年增長9.1%。（收入詳細情況見附表）。

縣本級一般公共預算收入完成57487萬元，為年初預算46380萬元的123.9%，較上年增長32.8%，占全縣一般公共預算收入的22.9%。其中：稅收收入完成1477萬元，為年初預算2300萬元的64.2%，較上年下降73.9%；非稅收入完成56010萬元，為年初預算44080的127.1%，較上年增長48.9%。（收入詳細情況見附表）。

鄉（鎮）級一般公共預算收入完成193675萬元，為年初預算211620萬元的91.5%，較上年下降2.7%，占全縣一般公共預算收入的77.1%，其中：稅收收入完成165723萬元，為年初預算178020萬元的93.1%，較上年增長3.7%；非稅收入完成27952萬元，為年初預算33600的83.2%，較上年下降28.9%.

在全縣完成一般公共預算收入251162萬元的基礎上，加上稅收返還補助7103元，一般性轉移支付收入及專項轉移支付收入157224萬元、預算穩定基金調入13754萬元、一般債券收入5900萬元，從政府性基金調入資金4015萬元，上解支出47924萬元,調出資金8136萬元，上年結餘71302萬元。

（2）全縣一般公共預算支出完成384888萬元，為調整後支出預算的87.1%，較上年降低6.6%（主要支出情況見附表）。

縣本級一般公共預算支出完成243643萬元，為調整後支出預算的81.1%，較上年下降16.8%（支出詳細情況見附表）。

鄉（鎮）級一般公共預算支出完成141245萬元，為調整後支出預算的100%，較上年增長18.6%。

2024年湯陰縣政府性基金預算收支分項完成情況

政府性基金預算收支完成情況

2024年全縣政府性基金預算收入完成52991萬元，為預算的29.4%，較上年同比下降48.0%，其中國有土地使用權出讓收入完成34943萬元，為預算的 21.2%，同比下降60.1%；

政府性基金預算收入52991萬元，加上上級專項撥款補助收 入 45189萬元，地方政府債務轉貸收入195800萬元，調入資金8136萬元，上年結餘69910萬元。

全縣政府性基金預算支出完成114456萬元，為調整預算的51.0%，較上年下降39.0%（收支詳細情況見附表）。

2024年湯陰縣國有資本經營收支情況

2024 年國有資本經營預算收入 46 萬元，為上級補助我縣國有企業退休人員社會化管理補助資金，用於解決曆史遺留問題支出，當年未實現支出，結轉下年使用。（收支詳細情況見附表）

2024年湯陰縣社會保險基金完成情況

人大會議批準的2024年湯陰縣社會保險基金收入實際為19885萬元，為年初預算的97.2%。 2024年社會保險基金實際支出為14100萬元，為年初預算的97.5%。（收支詳細情況見附表）

一、保險基金收入完成情況

城鄉居民基本養老保險基金收入完成19885萬元，為年初預算的97.2%。

二、保險基金支出完成情況

城鄉居民基本養老保險基金支出14100萬元，為年初預算的97.5%。

2024年湯陰縣轉移支付執行情況

2024年度根據省、市、縣財政結算體製，湯陰縣轉移支付收入為164327萬元，其中返還性收入7103萬元，一般性轉移支付收入135777萬元，專項轉移支付收入21447萬元。一般公共預算當年上解上級支出47924萬元。政府性基金上級補助收入45189萬元 ，上解上級支出516萬元。

一般性轉移支付收入135777萬元主要包括：均衡性轉移支付收入36803萬元，結算補助收入7298萬元，固定數額補助收入19417萬元，教育共同財政事權轉移支付收入15512萬元，社會保障和就業共同財政事權轉移支付收入8170萬元，衛生健康共同財政事權轉移支付收入5370萬元， 農林水共同財政事權轉移支付收入13125萬元， 交通運輸共同財政事權轉移支付收入4067萬元等。

專項轉移支付收入21447萬元主要包括：一般公共服務184萬元，教育838萬元，科學技術155萬元，文化旅遊及傳媒208萬元，社會保障和就業14萬元，衛生健康177萬元，節能環保1785萬元，農林水3497萬元，交通運輸2067萬元，商業服務業122萬元等。

2024年湯陰縣舉借債務情況說明

2024年我縣政府債務限額為666229萬元，其中：一般債務限額78116萬元，專項債務限額588113萬元；截止2024年年末，我縣實際債務餘額648090萬元，其中：一般債務餘額77453萬元，專項債務餘額570637萬元，總體債務規模控製在限額以內。

按照《中華人民共和國預算法》規定，從2015年起，國家對政府債務餘額實行限額管理，即年度政府債務的餘額不得突破批準的限額。經上級財政部門核定我縣2024年政府債務限額666229萬元(一般債務78116萬元，專項債務588113萬元)。2024年末全縣地方政府債務餘額648090萬元(一般債務77453萬元，專項債務570637萬元)，未超過上級財政部門核定的政府債務限額。2024年全縣新增政府債券和償還類債券共201700萬元（一般債券5900萬元，專項債券195800萬元）。2024年全縣政府債務還本110189萬元（一般債券4094萬元，專項債券106095萬元），根據上級要求置換債券支出計入還本37000萬元，2024年全縣政府債務付息17964萬元（一般債券2407萬元，專項債券15557萬元），債務發行費用6.4萬元。新增債券資金嚴格按照國家政策規定，報經縣人大常委會審議批準，優先用於支持教育、醫療、文化、水利、城市基礎設施擴容等重大公益性項目資本支出。

2024年湯陰縣部門“三公”經費情況

2024年縣級一般公共預算安排的“三公”經費部門決算支出951.50萬元，為預算的73.6%。其中：公務用車購置費167.40萬元，為預算的76.8%；公務用車運行維護費728.43萬元，為預算的83.1%；因公出國（境）費支出11.40萬元，為預算的56.3%；公務接待費44.27萬元，為預算的24.7%。“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用於履行公務的機動車輛，包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。近年來，由於疫情防控及車輛老化等原因，購置費有所增長，維護費略有下降。公務接待費下降明顯：主要原因是我縣各部門按照上級厲行節約的要求，從嚴控製接待支出。通過各個環節的管理和控製，我縣“三公”經費管理取得良好效果，各項事業也得到了良好發展。

重大政策和重點項目等績效目標管理情況

2024年湯陰縣財政局堅決貫徹落實中央省市縣關於全麵實施預算績效管理的決策部署，不斷壓實預算績效管理責任，規範業務流程，不斷提高預算績效管理工作的質量和水平，提高財政資金使用效益。具體情況匯報如下：

一、主要工作及成效

一是持續加強製度建設。把製度建設作為開展績效管理的關鍵環節，完善全流程預算績效管理工作機製相關製度；二是規範績效目標管理。按照“無目標不預算、有目標必審核”的原則，組織對績效目標的完整性、規範性、合理性、匹配度進行“一對一”審核，引導項目相關人員樹牢績效管理理念，為開展績效監控和績效評價工作打下良好基礎；三是抓實績效監控跟蹤。2024年組織了對全縣預算項目進行預算執行情況和落實績效目標“雙監控”工作，對預計當年無法執行和難以實現預期目標的項目按照規定程序調整項目預算或績效目標；四是做深績效評價管理。按照“誰使用、誰評價”原則，強調預算部門將項目自評和部門整體自評做“真”。在全覆蓋開展績效自評的基礎上，選取重大政策、重大領域項目做“深”重點績效評價。

二、重大政策和重點項目等績效管理情況

2024年，我縣繼續采取有力舉措積極推動重大政策和重點項目的預算績效管理提質增效，在預算項目全覆蓋的基礎上，圍繞縣委、縣政府重大決策部署和我縣經濟社會發展需求，堅持高質量發展，突出服務民生，著力補齊短板，聚焦重點領域和薄弱環節，按照優先保民生的原則，重點投向鄉村振興發展、創新發展服務平台、公共服務能力提升等方麵，支持了多個縣本級基本建設項目和一批市縣重點基本建設項目。鄉村振興發展方麵，圍繞鄉村振興戰略實施和水利工程建設，重點支持了城關鎮楊孔村溫室大棚項目、韓莊鎮小河村溫室項目、漳衛河“21.7”洪水災後治理廣潤坡蓄滯洪區（湯陰部分）建設工程、湯陰世紀酉昊產業園區冷庫建設項目。創新發展服務平台方麵，圍繞加快推動創新引領發展，進一步完善科技創新體係，優化科技創新服務，重點支持了應急指揮平台建設、信息化建設、湯陰縣高校成果轉換及產學研經費、科技創新專項資金等項目建設。公共服務能力提升方麵，圍繞優化公共服務供給，提高保障和改善民生服務水平，持續加大民生投入，切實辦好民生實事，讓改革發展成果更多更公平惠及人民群眾，重點支持了家庭經濟困難學生生活補助、湯陰縣甲骨文書屋建設資金、城鄉居民養老保險基金等項目建設。

總體來看，重點投資項目年初確定的績效目標均已完成，實施效果良好，目前，部分項目已基本建成，剩餘項目正在加快推進。