湯陰縣白營鎮南陳王村村組道路建設項目重點績效評價報告

一、項目概況

2023年安陽市湯陰縣白營鎮南陳王村村組道路建設項目位於白營鎮南陳王村。投資預算: 總投資193。00萬元，主要建設內容： 新建c25混凝土道路共計3983米，其中長638米，寬3米，厚0.15米;長266米，寬4米，厚0.15米;長912米，寬4.5米，厚0.15米;長573米，寬5米，厚0.15米;長301米，寬5.5米厚 0.15米;長441米，寬6米，厚0.15米;長327米，寬7米，厚0.15米;長442米，寬8米，厚0.15米;長83米，寬18米，厚0.15米

計劃工期：2023年04月-05月。

該項目建成後，將有效改善全村村民的出行條件，促進村經濟發展，可進一步鞏固拓展脫貧攻堅成果，助力推進鄉村振興，提升貧困群眾幸福感，增強群眾滿意度。

二、評價結論

（一）綜合評價情況

安陽市湯陰縣白營鎮南陳王村村組道路建設項目，立項測算依據充分，預算編製程序規範，資金分配合理，未出現資金挪用、截留等問題。但評價小組在實地走訪和查閱資料中發現，項目存在提供資料不完整等問題。項目單位應加強後續管理機製，明確服務要求和質量考核標準，對與各個環節出現的問題，及時進行研究、解決和反饋，保證預算資金的使用效益，以及提高收益人群的滿意度。

（二）總體評價結論

依據績效評價指標體係進行評分，安陽市湯陰縣鄉村振興局白營鎮南陳王村村組道路建設項目績效評價總體得分為91.50分。按照明確的評價等級設置，該項目評價等級為“優”。                            

三、存在的問題

（一）該項目存在部分績效指標不夠全麵和細化；

（二）未建立道路質量監督製度；

（三）招標控製價報告封麵填寫不全；

（四）未提供施工前和竣工後道路照片。

四、有關建議

（一）要樹立績效理念，重視對預算績效相關政策製度的學習，全麵掌握績效評價工作要求，根據項目特點，在厘清項目決策、過程、產出、效益等四個方麵績效目標與指標內涵的基礎上，製定符合項目特點、可衡量、可考核的效益指標，提高項目績效目標的科學性和執行力。

（二）加強製度建設、完善製度執行、落實製度落地、宣傳製度、監督製度執行、修訂製度、遵守法律法規等一係列整改措施來解決。通過這些措施的落實，可以提高單位的管理效能，確保組織的正常運轉。

湯陰縣第三水廠輸送水管線綜合整治工程項目績效評價報告（專項債項目）

一、基本情況

1.項目背景及目的

因湯陰縣現狀水廠供水規模有限存在供水總量不足，不能滿足需求以及供水管網普及率較低，管網係統尚不完善等問題，故提出新建湯陰縣第三水廠工程，其中該工程包括廠區配套管網輸水工程管道采用 2*DN800 鋼絲網骨架複合管，工程沿線長約 13.25km；送水工程管道采用 DN500/DN600 鋼絲網骨架複合管，管道合計長約 12.84km，輸送水管線沿線主要通過韓莊鎮以及宜溝鎮等兩個鄉鎮各村莊現狀農用耕地，因此涉及到了管線沿線耕地征用以及耕地複耕問題。為保障湯陰縣第三水廠輸送水管線綜合整治工程項目資金需求，在湯陰縣人民政府的正確領導下，湯陰縣住房和城鄉建設局以農作物出售產生的收益以及湯陰縣第三水廠補貼費用作為償債資金來源，申請專項債券。

同時為貫徹落實《國務院關於深化改革嚴格土地管理的決定》(國發[2004]28號)，推進土地集約、節約利用，促進城鄉統籌發展，進一步合理開發利用土地資源，促進耕地保護目標的實現，適應工業化、城鎮化發展的需要。從湯陰縣特有的經濟社會發展和自然情況出發，針對兩個鄉鎮建設發展的需要，同時考慮到管網建設溝槽開挖對上部農用耕植土造成耕地指標不足導致農作物生產產量以及作物質量下降等問題，現湯陰縣住房和城鄉建設局決定對主要通過的兩個鄉鎮農田涉及管線開挖回填敷設部分進行提治。

2.項目建設規模及內容

本項目主要建設內容是對湯陰縣第三水廠配套輸送水管線沿線部分路段進行綜合整治，包括：輸水雙管並行段長8,044.17米，沿線剝離並複耕表土寬35.00米；對送水單管段沿線6,936.10米進行剝離並複耕表土寬15.00米；對輸送水三管同槽段4,055.81米沿線剝離並複耕表土寬40.00米。對沿線開挖回填後產生的餘方同施工占地區域（含管溝開挖區域及施工臨時道路區域）表土剝離60.00厘米進行餘方棄置，並回填客土60.00厘米以滿足作物生長需求，複耕區域田塊耕作方向沿用原耕作方向。

二、績效評價結論

依據績效評價指標體係進行評分，湯陰縣第三水廠輸送水管線綜合整治工程項目總體得分為87.4分，評價等級為“良”。

三、存在問題和原因分析

截止評價日，本項目還在驗收中，故驗收相關手續未提供，評價組無法對項目的驗收及確權問題進行評價，影響了項目的整體評價結果。

四、改進建議

建議項目相關負責人在項目全麵竣工後，應及時監督建設單位進行工程竣工驗收並出具驗收報告等相關資料，以保障建設項目的使用效益。

湯陰縣交通運輸局新能源純電城市公交運營財政補助資金項目重點績效評價報告

一、項目概況

2023年安陽市湯陰縣交通運輸局新能源純電城市公交運營財政補助資金項目,該單位位於湯陰縣精忠路21號。2023年01月01日起，按季度湯陰縣交通運輸局新能源純電城市公交運營財政補助資金2376.84萬元。城市公交財政補貼主要用於140輛新能源車輛充電電費、車輛保險、場地租賃費、人員工資及保險、車輛維修費及新增25輛新能源車輛車輛充電電費、新增車輛保險費、新增充電場地租賃費、新增人員工資及保險等費用。

計劃支付時間：2023年01季度-04季度。

項目實施單位：安陽市湯陰縣正大公共交通有限公司

項目實施時間：2023年01月-12月

該項目的實施,將會為該縣的新能源汽車應用注入新的動力，也可能會成為未來城市公共交通電動化轉型的催化劑。

二、評價結論

（一）綜合評價情況

安陽市湯陰縣交通運輸局新能源純電城市公交運營財政補助資金項目，立項測算依據充分，預算編製程序規範，資金分配合理，未出現資金挪用、截留等問題。但評價小組在實地走訪和查閱資料中發現，項目存在提供資料不完整等問題。項目單位應加強後續管理機製，明確服務要求和質量考核標準，對與各個環節出現的問題，及時進行研究、解決和反饋，保證預算資金的使用效益，以及提高收益人群的滿意度。

（二）總體評價結論

依據績效評價指標體係進行評分，安陽市湯陰縣交通運輸局新能源純電城市公交運營財政補助資金項目績效評價總體得分為88.50分。按照明確的評價等級設置，該項目評價等級為“優”。

三、存在的問題

（一）績效目標設置有待進一步細化和完善;

（二）湯陰縣正大公共交通有限公司預存帳款科目中反應，預存電費有點大，2022年底結存295,288.74元，2023年底結存375,310.19元；

（三）截止2023年底，湯陰縣正大公共交通有限公司預存帳款科目中反應，預存中國石油天然氣股份有限責任公司河南安陽銷售分公司石油天然氣款項209,024.15元;

（四）截止2023年底未分配利潤借方35,662,636.54元。

四、有關建議

（一）要樹立績效理念，重視對預算績效相關政策製度的學習，全麵掌握績效評價工作要求，根據項目特點，在理清項目決策、過程、產出、效益等四個方麵績效目標與指標內涵的基礎上，製定符合項目特點、可衡量、可考核的效益指標，提高項目績效目標的科學性和執行力。

（二）加強對預算執行的監督和管理，確保預算資金的安全和高效使用。

（三）建議安陽市湯陰縣交通運輸局派出監督組，對正大公交有限公司存在的虧損問題，深入調查摸派，提出有效的解決辦法，使企業走出困境，扭虧為盈。

湯陰縣城鄉社會救助資金項目重點績效評價報告

一、項目概況

2023年安陽市湯陰縣民政局城鄉社會救助資金項目,該單位位於人民路與星閣路交叉口東100米路南。2023年1月1日起，1、城市特困每人每月819元；農村特困每人每月572元；特困護理：全自理75元/人/月，半護理300元/人/月，全護理600元/人/月；特困對象喪葬費：（基本生活費）12個月；2、城市低保標準：家庭人均月收入與低保標準630元差額救助；3、農村低保標準：分類；A十300元/人/月；A類230元/人/月；B類220元/人/月；C類210元/人/月。4、孤兒救助每人每月1050元：5、事實無人撫養兒童救肋每人每月1050元補差發放。

計劃支付時間：2023年01月-12月。

項目實施單位：安陽市湯陰縣民政局

項目實施時間：2023年01月-12月

該項目的實施,是通過多方麵的救助措施，確保困難群眾的基本生活得到保障，促進社會和諧與穩定。

二、評價結論

（一）綜合評價情況

安陽市湯陰縣民政局城鄉社會救助資金項目，立項測算依據充分，預算編製程序規範，資金分配合理，未出現資金挪用、截留等問題。但評價小組在實地走訪和查閱資料中發現，項目存在提供資料不完整等問題。項目單位應加強後續管理機製，明確服務要求和質量考核標準，對與各個環節出現的問題，及時進行研究、解決和反饋，保證預算資金的使用效益，以及提高收益人群的滿意度。

（二）總體評價結論

依據績效評價指標體係進行評分，安陽市湯陰縣民政局城鄉社會救助資金項目績效評價總體得分為93分。按照明確的評價等級設置，該項目評價等級為“優”。                    

三、存在的問題

（一）經調查李平等五十人領取安陽市湯陰縣民政局臨時救助金留存的聯係方式不是本人的4人，空號10人，不清楚或不知道13人。總體看,抽樣調查中有問題的占54％;                                  

（二）經調查丁誌強等50人領取安陽市湯陰縣民政局農村低保金留存的聯係方式有3人不是本人電話,己停機或空號12人,不太淸楚18人。總體看,抽樣調查中有問題的占66％;

（三）經調查申書粉等50人領取安陽市湯陰縣民政局特困金留存的聯係方式有4人空號,不太淸楚6人。總體看,抽樣調查中有問題的占20％;

（四）經調查石海新等50人領取安陽市湯陰縣民政局事實無人撫養兒童資金留存的聯係方式有11人空號或己停機,不太淸楚11人。總體看,抽樣調查中有問題的占44％；

（五）經調查王鳳英等25領取安陽市湯陰縣民政局孤兒基本生活金留存的聯係方式有12人不是本人電話,不太淸楚或說沒有領1人,有6人空號。總體看,抽樣調查中有問題的占76％；

（六）該項目存在部分績效指標設置不夠全麵和細化；

（七）不能嚴格執行財務管理製度，如：記帳和審核人員未簽字。

四、有關建議

（一）要樹立績效理念，重視對預算績效相關政策製度的學習，全麵掌握績效評價工作要求，根據項目特點，在理清項目決策、過程、產出、效益等四個方麵績效目標與指標內涵的基礎上，製定符合項目特點、可衡量、可考核的效益指標，提高項目績效目標的科學性和執行力。

（二）是建議嚴格實施安陽市湯陰縣民政局城鄉社會救助資金標準，加大監管力度，資金發放部門應做到專款專用、實事求是、按時發放的原則，並對每月城鄉社會救助資金的發放對象，定期進行電話核實、上門核實等複核方式進行核實確認，確保城鄉社會救助資金是否準確無誤發放至保障對象手中，減少城鄉社會救助資金補助資金閑置或被挪用的風險。

湯陰縣農村環衛一體化項目財政重點績效評價報告

一、評價項目概況

根據《河南省人民政府辦公廳關於全麵推進農村垃圾治理的實施意見》（豫政辦〔2016〕205號）的要求，湯陰縣住房和城鄉建設局（以下簡稱“項目單位”）積極實施湯陰縣農村環衛一體化項目。通過逐步推進項目實施，持續提高農村人居環境工作水平，讓農村環境更加整潔、村莊更加宜居、生活更加美好，使農民擁有更多的獲得感和幸福感，努力將農村打造成安居樂業的美麗家園，推動農業更強、農村更美、農民更富的目標實現。

2023年湯陰縣生活垃圾中轉站穩定運行，全縣286個農業村實現環衛保潔一體化，農村生活垃圾集中收集及無害化處理率達到100%。由項目公司負責保潔員競聘上崗，按照不低於農業村總人口2‰的標準建立村莊保潔隊伍，按照10-15戶（約40人）配備一個密閉式鐵製掛壁垃圾桶，每鎮配備兩至三台密閉式垃圾運輸車，對各村產生的垃圾日產日清。全縣共配備各類農業村車輛99輛、垃圾桶17490餘個，保潔人員和管理人員共計1221人，明確了保潔員和設施設備管理人員工作職責、範圍、標準等農業村要求，服務人口數量45.59萬人。

二、評價結論

（一）綜合評價情況

本項目實施完成後，不僅改善了農村的環境衛生狀況，也提升了村民的生活質量和幸福感，為鄉村振興奠定了堅實的基礎。

（二）評價結論

依據《河南省財政廳關於印發〈河南省省級預算項目支出績效評價管理辦法〉的通知》（豫財效〔2020〕10號）規定，評價組對照績效指標評價體係，從決策、過程、產出和效益四個維度，通過數據采集、實地調研和問卷訪談等方式，對本項目進行客觀公正的績效評價，總得分為84.10分，項目評價等級為“良”。

三、存在問題

（一）項目未按照協議約定執行

一是服務費價格核定與調整執行不力。項目自穩定運營滿一年起，未依據實際運行成本以及當地綜合經濟指標對服務費價格展開重新核定工作。在此期間，項目所服務的農業村數量發生顯著變化，未按照合同約定內容簽訂補充協議，對項目長期穩定發展的可持續性與公平性構成極大威脅。

二是設備配備未達標。

（二）環衛工作質量有待提高

一是依據考核資料，各鄉鎮2023年對286個農業村開展的環衛工作考核，當前環衛工作質量仍存在一定的提升空間。

二是根據問卷調查收集結果，各鄉鎮普遍反映項目公司在垃圾桶更換工作方麵存在明顯不足。

（三）項目成本管理有待加強

在項目籌備與實施進程中，計劃成本與實際成本出現偏差。有待采取有效措施加以改進和強化。

（四）預算績效管理水平亟待提升

一是在項目預算申報環節存在關鍵問題。項目單位每年申報項目預算時，采用運營費用72元/人/年的標準，缺乏科學依據，影響項目預算申報的科學性和可靠性。

二是在績效指標設定方麵存在嚴重缺陷，指標呈現出模糊、不合理且不完整的狀況。缺乏可操作性與可考核性，無法精準評估項目對經濟與環境協調發展的實際貢獻。

四、有關建議

（一）加強合同管理，嚴格按照要求執行

一是構建動態調價機製。每年委托專業第三方機構，審計人力、設備、能耗等實際運營成本，結合CPI、人工成本增長率等當地經濟指標，形成調價報告。依據服務村數量變化重新測算單位成本，按比例調整服務費。在協議中明確服務範圍變動超5%、成本波動超10%，或滿2年，強製啟動調價程序。

二是簽訂補充協議。針對服務村數量減少的實際情況，項目合作雙方應積極協商，合理調整服務費計算基數；或者采用階梯式收費模式，根據不同區間的服務村數量確定相應收費標準。在補充協議中增設違約條款，對於未按時進行調價的責任方，處以違約金處罰或扣減相應服務費。

三是補足設備缺口並優化管理。項目公司應盡快購置第5輛灑水車，車輛購置完成後，需經過嚴格驗收程序，合格後方可納入固定資產台賬進行管理。若當前預算不足，可采用短期租賃的方式過渡，確保環衛工作不受影響。結合服務村數量的變化，運用科學合理的方法動態評估車輛需求，適時調整車輛配置，實現資源的優化利用。

（二）加強人員培訓，優化垃圾桶更換工作

一是製定針對性培訓計劃。根據分析結果，為環衛工作人員開展專項培訓。針對清掃不徹底問題，培訓清掃技巧與標準流程；針對清運問題，培訓車輛調度與時間管理，提升員工業務能力。

二是全麵排查統計，製定更換計劃。項目公司安排專人對各鄉鎮垃圾桶進行全麵排查，記錄破損、老舊垃圾桶的數量、位置，建立詳細台賬。根據排查結果，製定分批次更換計劃。優先更換問題嚴重區域的垃圾桶，明確每批更換的時間節點與責任人，確保在兩個月內完成大部分問題垃圾桶的更換。

三是建立反饋渠道。在各鄉鎮設置垃圾桶問題反饋點，開通線上反饋平台，方便居民及時反饋垃圾桶問題，項目公司安排專人跟進處理，提升居民滿意度。

（三）調整運營策略，建立成本監控體係

一是依據實際清運量與成本，重新評估項目運營規模與服務範圍，若實際垃圾量長期低於預期，考慮適當縮減運營規模，或與周邊項目整合資源，降低單位成本。同時，積極與供應商協商，爭取更優惠的采購價格與服務費用。

二是建立成本監控體係。設立專門的成本監控崗位，定期（每月或每季度）核算成本，對比實際與計劃成本，及時發現成本異常波動並預警。

（四）加強預算績效管理工作

一是建議項目單位聯合專業調研團隊，通過問卷調查、實地走訪、訪談等形式，全麵了解湯陰縣十個鄉鎮的實際環衛需求。分析不同區域人口密度、垃圾產生量、地形地貌等因素對環衛成本的影響，為運營費用標準提供實際數據支持。同時，參考周邊類似項目的運營費用標準，結合本地經濟發展水平和物價指數，重新核算出科學合理的運營費用標準，為以後年度項目預算申報提供堅實有力的證據支撐。

二是建議項目單位加強相關績效理論知識的學習，理解每個指標值的意義。設置績效指標與目標值時，要根據不同的項目背景、目標以及意義，合理設置相應的績效指標。指標值應盡量細化、量化，可量化的用數值描述，不可量化的定性描述。

安陽市湯陰縣衛生健康委員會新生兒耳聾基因、48種遺傳代謝病篩查補助資金項目重點績效評價報告

一、基本概況

2023年安陽市湯陰縣衛生健康委員會完成,新生兒耳聾基因、48種遺傳代謝病篩查工作。主要內容：2023年度完成3189新生兒耳聾基因、48種遺傳代謝病篩查工作。

計劃日期：2023年01月-12月。

（1）提高項目成員單位的遺傳谘詢能力及項目管理水平。（2）依托項目成員單位，建立新型防控模式，擴大區域出生缺陷防控範圍。（3）基於新生兒遺傳病基因篩查的臨床實踐，提出新生兒遺傳病篩查診斷的規範化方案。

項目實施單位：安陽市湯陰縣衛生健康委員會

項目實施時間：2023年01月-12月

二、評價結論

（一）綜合評價情況

安陽市湯陰縣衛生健康委員會2024年新生兒耳聾基因、48種遺傳代謝病篩查補助資金項目，立項依據充分，資金分配合理，未出現資金挪用、截留等問題。但評價小組在實地走訪和查閱資料中發現，項目存在未建立項目監管製度等問題。項目單位應加強項目管理機製，明確服務要求和質量考核標準，對與各個環節出現的問題，及時進行研究、解決和反饋，保證預算資金的使用效益，以及提高收益人群的滿意度。

（二）總體評價結論

依據績效評價指標體係進行評分，

安陽市湯陰縣衛生健康委員會2023年新生兒耳聾基因、48種遺傳代謝病篩查補助資金項目績效評價總體得分為90.5分，評價等級為“優”。

三、存在的問題

（一）未製定項目業務管理製度；

（二）該項目存在未建立項目監管製度；

（三）不能嚴格執行財務管理製度如：會計主管和出納人員未簽字；

（四）項目資金未實施跟蹤問責製度；

（五）項目完成情況未進行績效考核；

（六）未附項目隨訪記錄。

四、有關建議

（一）應建立一套科學規範的業務管理製度，規範行政

單位工作流程，加強部門對相關規章製度的學習。

（二）加大財務監控力度，嚴格複核、審核製度，提升

財務公正性。

（三）項目單位管理人員應優化和完善預算編製等相關程序工作，以實現項目管理的合規性。

湯陰縣文化廣電體育旅遊局考古前置費用項目重點績效評價報告

一、項目概況‌

2023年安陽市湯陰縣文化廣電體育旅遊局位於安陽市湯陰縣人和大道與德賢路交叉口向南300米正西方向30米。投資預算: 總投資720.00萬元，主要建設內容： 2023年度完成1860畝入庫土地的考古調查勘探和發掘工作。範圍:湯陰縣內(包括產業聚集區、湯陰縣新型製造業園區、湯北新城新型商務園區、湯陰縣新型材料製造園區內)

計劃工期：2023年01月-12月。

該項目提前介入，節約開發時間‌：通過將考古工作前置，企業拿地後即可開工，避免了因考古工作延誤導致的開發時間浪費，通常可以為企業節約至少2個月的開發時間。

‌降低成本‌：考古前置後，考古費用由政府承擔，避免了建設單位在拿地後需要支付額外的考古勘探費用。此外，提前進行考古工作可以減少因文物保護導致的土地置換或政府回購等額外成本‌。

‌優化營商環境‌：考古前置簡化了建設單位的審批流程，減少了因文物保護問題導致的項目延誤和成本增加，從而優化了營商環境‌。

‌提前發現和保護文物‌：在土地出讓前進行考古調查、勘探和發掘工作，可以提前發現和保護文物，避免在土地出讓後發現重要文化遺存而需要進行土地置換或政府回購的情況‌。

‌靈活處理重大考古發現‌：在土地收儲階段提前介入考古工作，可以提前研判文物的保留價值並製定保護措施，避免在土地出讓後因重大考古發現而造成的項目停滯‌。

項目實施單位：安陽市湯陰縣文化廣電體育旅遊局

項目實施時間：2023年01月-12月

二、評價結論

（一）綜合評價情況

安陽市湯陰縣文化廣電體育旅遊局考古前置費用項目，立項測算依據充分，預算編製程序規範，資金分配合理，未出現資金挪用、截留等問題。但評價小組在實地走訪和查閱資料中發現，項目存在提供資料不完整等問題。項目單位應加強後續管理機製，明確服務要求和質量考核標準，對與各個環節出現的問題，及時進行研究、解決和反饋，保證預算資金的使用效益，以及提高收益人群的滿意度。

（二）總體評價結論

依據績效評價指標體係進行評分，安陽市湯陰縣文化廣電體育旅遊局考古前置費用項目績效評價總體得分為88.50分。按照明確的評價等級設置，該項目評價等級為“良”。

三、存在的問題

（一）未製定項目業務管理製度；

（二）該項目存在部分績效指標設置不夠全麵和細化；

（三）不能嚴格執行財務管理製度如：記帳和審核人員未簽字；

（四）項目未經可行性研究；

（五）未建立項目監督製度；

（六）經濟社會效益和項目持續性有待提高。

四、有關建議

（一）項目單位應及時完善項目績效目標各項工作，根據項目特點細化項目績效指標，準確編寫項目各類指標，進行績效工作。

（二）應建立一套科學規範的業務管理製度，規範行政

單位工作流程，加強部門對相關規章製度的學習。

（三）加大財務監控力度，嚴格複核、審核製度，提升

財務公正性。

（四）在經濟效益方麵，鼓勵當地政府對項目給予支持，有利於拉動經濟的增長，維護當地經濟發展。

（五）在項目可持續性方麵，及時跟蹤項目進度，實時掌握項目最新動態，保障項目可持續性的長久運作。