2021年湯陰縣一般公共預算收支完成情況

一般公共預算收支完成情況

（1）全縣一般公共預算收入完成200566萬元，為預算190600萬元的105.2%，較上年增長15.8%。其中：稅收收入完成147440萬元，為預算的98.8%，較上年增長11%，稅收占比73.5%；非稅收入完成53126萬元，為年初預算的128.6%，較上年增長31.3%。（收入詳細情況見附表）。

縣本級一般公共預算收入完成28258萬元，為預算24327萬元的116.2%，較上年增長22.3%，占全縣一般公共預算收入的11.8%。其中：稅收收入完成5752萬元，為預算的260.9%，較與上年增長127.5%；非稅收入完成20586萬元，為年初預算的101.7%，較上年增長9.30%。（收入詳細情況見附表）。

鄉（鎮）級一般公共預算收入完成172308萬元，為預算166273萬元的103.6%，較上年增長14.8%，占全縣一般公共預算收入的 86.7%，其中：稅收收入完成141700萬元，為預算的96.3%，較上年增長14%；非稅收入完成30606萬元，為年初預算的159.4%，較上年增長53.8%.

在全縣完成一般公共預算收入200566萬元的基礎上，加上均衡性轉移支付收入32741萬元，一般性轉移支付收入116320萬元、結算收入59341萬元、上級專項撥款補助16932

萬元、稅收返還補助7103萬元、預算穩定基金調入1337萬元、一般債券收入8100萬元，再融資債劵收入6800萬元，從政府性基金調入資金55617萬元，上解支出35954萬元,調出資金10617萬元，全縣一般預算可用財力458286 萬元。

全縣一般公共預算支出完成283743萬元，為調整後支出預算的65%，較上年下降28.6%（主要支出情況見附表）。

縣本級一般公共預算支出完成159316萬元，為調整後支出預算的51%，較上年下降45.9%（支出詳細情況見附表）。

鄉（鎮）級一般公共預算支出完成124427萬元，為調整後支出預算的100%，較上年增長20.7%。

2021年湯陰縣政府性基金預算收支分項完成情況

政府性基金預算收支完成情況

2021年全縣政府性基金預算收入完成 113468萬元，為預算的60.4%，較上年同比下降32%；全縣政府性基金預算支出完成150856萬元，為預算的90%，較上年下降34.7%（收支詳細情況見附表）。

2021年湯陰縣

國有資本經營收支情況

湯陰縣無國有資本經營收入預算、上級補助收入67萬元；無國有資本經營支出預算。

2021年湯陰縣社會保險基金完成情況

人大會議批準的2021年湯陰縣社會保險基金收入實際為16460萬元，為年初預算的114%。 2021年社會保險基金實際支出為10561萬元，為年初預算的108%。

一、保險基金收入完成情況

城鄉居民基本養老保險基金收入完成16460萬元，為年初預算的113.9%。

二、保險基金支出完成情況

城鄉居民基本養老保險基金支出10272萬元，為年初預算的105.3%。

2021年湯陰縣轉移支付執行情況

2021年度根據省、市、縣財政結算體製，湯陰縣轉移支付收入為232437萬元，其中返還性收入7103萬元，一般性轉移支付收入208402萬元，專項轉移支付收入16932萬元。一般公共預算當年上解上級支出35954萬元。政府性基金上級補助收入 萬元，上解上級支出1334萬元。

一般性轉移支付收入208402萬元主要包括：均衡性轉移支付收入32741萬元，結算補助收入59341萬元，固定數額補助收入11487萬元，教育共同財政事權轉移支付收入15560萬元，社會保障和就業共同財政事權轉移支付收入19180萬元，衛生健康共同財政事權轉移支付收入24390萬元， 農林水共同財政事權轉移支付收入14108萬元， 交通運輸共同財政事權轉移支付收入5077萬元等。

專項轉移支付收入16932萬元主要包括：一般公共服務247萬元，教育1151萬元，科學技術611萬元，文化旅遊及傳媒133萬元，社會保障和就業481萬元，醫療健康592萬元，節能環保1593萬元，農林水5151萬元，交通運輸926萬元，商業服務業396萬元，災害防治及應急救助5562萬元等。

2021年湯陰縣舉借債務情況說明

2021年我縣政府債務限額為517950萬元，其中：專項債務限額449613萬元，一般債務限額68,337萬元；截止2021年年末，我縣實際債務餘額373,080.88萬元，其中：專項債務餘額313,729.57萬元，一般債務餘額59,351.31萬元，總體債務規模控製在限額以內。

按照《預算法》規定，從2015年起，國家對政府債務餘額實行限額管理，即年度政府債務的餘額不得突破批準的限額。經上級財政部門核定我縣2021年政府債務限額517950萬元(一般債務68,337萬元，專項債務449613萬元)。2021年末全縣地方政府債務餘額373,080.88萬元(一般債務59,351.31萬元，專項債務313,729.57萬元)，未超過上級財政部門核定的政府債務限額。2021年全縣新增政府債券和償還類債券共64,700萬元（一般債券14,900萬元，專項債券49,800萬元）。2021年全縣政府債務還本18,751.38萬元（一般債券6,956.28萬元，專項債券11,795.1萬元），2021年全縣政府債務付息12,530.54萬元（一般債券1,913.56萬元，專項債券10,616.98萬元），其他債務付息0萬元。新增債券資金嚴格按照國家政策規定，報經縣人大常委會審議批準，優先用於支持教育、醫療、農村公路、城市基礎設施擴容等重大公益性項目資本支出。

2021年湯陰縣部門“三公”經費情況

2021年縣級一般公共預算安排的“三公”經費部門決算支出632.64萬元，比上年下降46.36%。其中：公務用車購置費16.8萬元，比上年下降97.27%；公務用車運行維護費559.99萬元，比上年下降14.37%；無因公出國（境）費支出；公務接待費55.85萬元，比上年下降39.87%。下降的主要原因是我縣各部門按照上級厲行節約的要求，從嚴控製 “三公” 經費相關支出，使之有了較大幅度的下降。

“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用於履行公務的機動車輛，包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

通過各個環節的管理和控製，我縣“三公”經費管理取得良好效果，各項事業也得到了良好發展。

湯陰縣財政局預算績效管理工作總結

全麵推進預算績效管理，財政資金安排是否科學合理，資金使用是否節約有效，成為政府及公眾越來越關注的焦點。現將湯陰縣預算績效管理工作匯報如下：

一、基礎工作方麵

組織保障：我局在2021年10月成立預算績效管理股，專門負責預算績效管理工作，並明確財政部門內部科室參與預算績效管理職責和分工的，申請預算績效管理工作經費保障績效管理工作；

製度建設：出台了《湯陰縣財政局關於印發預算重點績效評價工作流程和評價報告模板（試行）》的通知（湯財績【2021】1號）、《湯陰縣縣級預算績效運行監控管理辦法》（湯財績【2021】2號）、《湯陰縣縣級預算績效評價結果應用管理辦法》(湯財績【2021】3號)、《湯陰縣縣級財政預算績效評價委托中介機構管理辦法》（湯財績【2021】4號）、《湯陰縣縣級預算項目政策事前績效評估管理辦法》的通知（湯財【2021】55號）對績效管理工作各個工作環節進行了規範。參照上級部門建立的指標體係，我局共設立八類領域的共性指標體係，目前已下發至各預算單位，在預算單位編製2021年項目績效目標作為參考；

宣傳培訓：在今日頭條、雲上湯陰、政府網站及大屏幕等宣傳績效管理工作，創造良好社會輿論氛圍。

二、全過程預算管理體係工作方麵

項目績效目標：2021年初要求預算項目有績效，2021年實施績效目標的項目支出金額占項目支出總額100%。績效目標由業務股室審核，將重點績效評價項目績效目標提交同級人大審查後向社會進行公開。

項目績效監控：2021年年中要求所有預算單位對照年初設定的績效目標針對每一個項目進行自主監控，財政部門選取重點項目開展績效監控工作，並在監控審核表後附財政部門意見。

項目績效評價：2021年9月份向10家會計事務所詢價開展重點項目績效評價工作，綜合會計師事務所報價、工作經驗、團隊業務能力聘請昌盛會計師事務所對我縣5個項目進行評價。分別是2020年湯陰縣宜溝鎮種植基地建設資產收益項目1464.35萬元、再就業補助項目1248萬元、應急保障體係建設892萬元、P2實驗室建設項目600萬元、老舊小區改造項目1053萬元。

評價結果應用和公開：根據評價結果安排預算資金，將結果反饋至項目實施單位用於完善政策和改善管理，重點項目評價結果報告在政府網站進行公開。扶貧資金依托全過程績效管理流程加快工作進度，提高工作質量，為其他項目工作開展提供了樣本。